2017寒暑部门决算

来源: | 笔者: | 通告时间: 2018-08-31 08:40 | 浏览次数: 9618

 名单


    先后部分    湖南省工业地质局概况

    一、 根本任务

    二、 机关决算单位组成

    老二部分    湖南省工业地质局2017寒暑部门决算报表

    一、2017寒暑收入支出决算总表

    二、2017寒暑公款决算表

    三、2017寒暑开发决算表

    四、2017寒暑财政拨付收入支出决算表

    五、2017寒暑一般公共预算财政拨付收入支出决算表

    六、2017寒暑一般公共预算财政拨付基本支出决算表

    七、2017寒暑政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    八、2017寒暑财政专户管理成本收入支出决算表

    九、2017寒暑普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

    先后三部分    湖南省工业地质局2017寒暑部门决算情况表明

    先后四部分    名词解释


先后部分 湖南省工业地质局概况

 

一、 根本任务

(一)制订核工业地质勘察的远期规划和年度计划并组织执行。

(二)按照市场经济发展之要求,再接再厉推进农业地质勘察单位企业化进程。

(三)担负国有资本的治本工作。

二、机关决算单位组成

投入河南省工业地质局2017年部门决算编制范围之二级预算单位包括:

1. 湖南省工业地质局二四一大队

2. 湖南省工业地质局二四二兵团

3. 湖南省工业地质局二四五大队

4. 湖南省工业地质局勘查院

5. 湖南省工业探矿工程院

6、湖南省工业总医院

7、湖南省工业地质局机关

 

老二部分 湖南省工业地质局

2017寒暑部门决算公开报表

 

    一、2017寒暑收入支出决算总表

    二、2017寒暑公款决算表

    三、2017寒暑开发决算表

    四、2017寒暑财政拨付收入支出决算表

    五、2017寒暑一般公共预算财政拨付收入支出决算表

    六、2017寒暑一般公共预算财政拨付基本支出决算表

    七、2017寒暑政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    八、2017寒暑财政专户管理成本收入支出决算表

    九、2017寒暑普通公共预算财政拨付“三公”电价开支

决算表

 

先后三部分 湖南省工业地质局2017寒暑部门决算情况表明

 

一、公款支出决算总体状况

(一)公款总计14729.2万元,包括:

1.市政拨付收入13819.9万元,其中:公物预算财政拨付收入13819.9万元,与2016年收入13041.7万元相比,追加778.2万元,加强5.97%。追加的第一原因是在岗位人员增多养老保险缴费和工作年金缴费。

2.去年结转和结余909.3万元,根本是所属单位2016寒暑地质勘察和地质环境治理项目资产形成的盈余。

(二)开发总计12715.66万元,包括:

1.基本支出11419.36万元,根本是为保护机构正常运行、成功日常工作职责而发生之各个支出,其中:工钱福利开支5672万元,对个人和家中的资助支出4,755.84万元,商品和劳动付出991.52万元。

2.品种支出1,296.3万元,根本包括所属单位铀矿普查、多金属普查等项目业务支出。

现年支出总计与去年支出13631.02万元相比,调减开支915.36万元,降低6.7%,根本原因一是2015年未完的地质勘察和地质环境治理项目在2016年完工结算的多,而2017年完工项目少;二是地勘单位转企改制,大宗口提前退休,而离退休人员经费转由社保开支

(三)岁尾结转和结余2013.54万元

根本是未完的地质勘察和地质环境治理项目和社会保障缴费等原因形成的盈余。与去年相比,当年结转结余增加1104.54万元,加强21%,根本原因是年底下达未能支出的养老保险和工作年金交款

二、市政拨付支出决算情况

(一)完全状况

市政拨付支出决算反映辽宁省工业地质局2017年整体财政拨付支出情况,既包括利用当年财政拨付发生之付出,也包括利用以前年度财政拨付结转和结余资金发生之付出。2017寒暑财政拨付支出12715.66万元,其中:基本支出11419.36万元,品种支出1296.3万元。与年初预算相比,2017年行政拨付支出完成年初预算之86.33%,其中:基本支出完成年初预算之89%,品种完成年初预算之66.51%

(二)现实情况

2017寒暑财政拨付支出12,715.66万元,按支付功能分类科目分,包括社会保障和就业支出4,039.22万元,治疗卫生与计划生育支出247.03万元,能源勘探信息等开发7,055.68万元,土地海洋气象等开发1,296.3万元,住房保障支出77.44万元。

1.社会保障和就业支出4,039.22万元,现实包括:

1)归口管理的市政单位离退休574.81万元,根本是局机关离退休的口经费、宣传经费及医疗费等开发,成功年初预算之93%,预算数小于年初预算数之由来根本是退休人员经费从201710月起转入社保开支。

(2事业单位离退休3,247.42万元,根本是所属事业单位离退休费用支出,成功年初预算之100%

3)机动事业单位基本养老保险缴费28.9万元,成功年初预算之100%

4)已故抚恤98.8万元,根本是局机关和所属事业单位当年发生之丧葬抚恤费用。成功预算之100%

5)伤残抚恤89.3万元,根本是所属事业单位当年发生之伤残抚恤金,成功预算之100%

3.治疗卫生与计划生育支出247.03万元,包括:

1)财政单位医疗97.63万元,根本是局机关在岗位人员医疗保险费及在职、离休、地方级领导医疗费补助。成功年初预算之97%,预算数小于年初预算数之由来根本是退休人员增多。

2)事业单位医疗149.4万元,根本是所属事业单位医疗费补助支出。成功年初预算之100%

7.能源勘探信息等开发7,055.68万元,包括:

根本是局机关和所属事业单位工资福利、商品和劳动付出、其它资本性支出。成功年初预算之80%,预算数小于年初预算数之由来根本是退休人员的抚养费转入社保开支。

8.土地海洋气象等业务支出1,296.3万元,现实包括:

矿产资源专项收入安排支出1,296.3万元,根本是地质及矿产资源调查和其它领域资源事务支出。成功年初预算之66%,预算数小于年初预算数之由来根本是项目尚未完工。

9.住房保障支出77.43万元,根本是住房公积金支出。成功年初预算之62%,预算数小于年初预算数之由来根本是局机关大批口提前退休。

三、普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况

2017寒暑一般公共预算财政拨付安排的“三公”电价开支61.45万元,成功年初预算之46%,预算数小于年初预算数之第一原因是贯彻省政府有关压缩公用经费支出及遵循厉行节约防止浪费而减少。其中:财务接待费16.06万元,财务用车运行维护费45.39万元。

1. 财务接待费16.06万元,根本用于承揽社会地勘项目及行业间公务接待2017年国内公务接待累计106 批次,1508 人口,16.06万元。2017年公务接待费比去年回落 2.3万元,下降 13%,根本原因是贯彻省政府有关压缩公用经费支出及遵循厉行节约防止浪费而减少

2.财务用车运行维护费45.39万元。2017年公务用车运行维护费比去年回落 2.56万元,下降5%,根本是贯彻省政府有关压缩公用经费支出及遵循厉行节约防止浪费而减少。岁尾公务用车保有量30辆。

四、普通公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

2017寒暑一般公共预算财政拨付基本支出11419.36万元,其中:人口经费10319.99万元,根本包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机动事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利开支、退休费、经费、抚恤金、生存补助、奖励金、住房公积金、温暖补贴、其它对个人和家中补助的付出;合同经费1099.37万元,根本包括办公费、印刷费、电价、经费、经费、农业费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(维护)费、电价、电价、电价、财务接待费、经费、委托业务费、红十字会经费、福利费、财务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和劳动付出、做事设备采购、专用设备采购、消息网络及软件购置更新。

五、其它主要事宜的状态表明

(一)机动运行经费开支情况

2017年辽宁省工业地质局机关运行经费开支1699.14万元,比去年回落 575.15万元, 降低 25%,根本原因是局机关大批口提前退休,且退休人员经费转由社保开支。

(二)政府采购支出情况

现年没有政府采购项目

(三)公共资本占用情况

截至20171231日,湖南省工业地质局共有车辆70辆,其中:普通公务用车21辆,其它用车49辆,其它用车主要是地质找矿野外用车;单位价值50万元以上通用设备11台(套),收盘价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理工作进行情况

湖南省工业地质局2017寒暑未列入财政厅预算绩效管理品种主要评价单位。

 

先后四部分 名词解释

 

1.市政拨付收入:指单位从同级财政部门取得的民政预算资金。

2.上面补助收入:指单位从主管机关和顶头上司单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的现钞。

4.经营收入:指事业单位在规范业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现钞。

5.附属单位缴纳收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的现钞。

6.其它收入:指除上述“市政拨付收入”、 “上面补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴纳收入”等以外的现钞。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在这次的“市政拨付收入”、“市政拨付结转和结余资金”、“上面补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴纳收入”、“其它收入”不足以安排当年支出情况下,运用以前年度积累的伟业基金(事业单位当年创汇平衡后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的财力)弥补本年度收支缺口的工本。

8.去年结转和结余:指以前年度尚未形成、结转到当年按有关规定继续利用的工本。

9.基本支出:指保障机构正常运行、成功日常工作职责而发生之口支出和备用支出。

10.品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之付出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照行政部门和主持机关的规定上缴上级单位的付出。

12.经营支出:指事业单位在规范活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之付出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用行政补助收入之外的现钞对附属单位补助发生之付出。

14.“三公”电价:指用行政拨付安排的因公出国(境)费、财务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的学费、旅费、伙食补助费、电价、电价等开发;财务用车购置及运行费反映单位财务用车购置费及燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;财务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)开发。

15.普通公共服务(类)市政工作(款)财政运行(项):报告行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的主干支出。

16.普通公共服务(类)市政工作(款)普通行政管制工作(项):报告行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它类型支出。

17.普通公共服务(类)市政工作(款)预算改革工作(项):报告财政部门用于预算改革方面的付出。

18.普通公共服务(类)市政工作(款)市政国库业务(项):报告财政部门用于财政国库集中收付业务方面的付出。

19.普通公共服务(类)市政工作(款)信息化建设支出(项):报告财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的付出。

20.普通公共服务(类)市政工作(款)事业运行(项):报告事业单位的主干支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医院等附属事业单位。

21.普通公共服务(类)市政工作(款)其它行政工作支出(项):报告除上述项目以外其他行政工作方面的付出。

22.社会保障和就业(类)财政事业单位离退休(款)归口管理的市政单位离退休(项):报告实行归口管理的市政单位(包括实行公务员管理的事业单位)付出的离休经费。

23.社会保障和就业(类)财政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):报告实行归口管理的事业单位开支的离休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)已故抚恤(项):报告按规定用于烈士和牺牲、过去人员家属的一次性和时限抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):报告按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各族伤残补助费。

26.治疗卫生与计划生育(类)财政事业单位医疗(款)财政单位医疗(项):报告财政部门集中安排的市政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的市政单位的抚恤金医疗经费,按国家规定享受离休人员、解放军老战士待遇人员的诊治经费。

27. 治疗卫生与计划生育(类)财政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):报告财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的抚恤金医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的诊治经费。

28.节约环保支出(类)污染防治(款)水体(项):报告政府在农业、污水处理、污染防治、湖库生态环境保护、基础地保障、土地江河综合整治、河水治理与保护、地下水修复与保护等方面的付出。

29.工业水事务(类)工商(款)其它工业开发(项):报告其他用于农牧业方面的付出。

30.通运输(类)成品油价格改革对交通运输的津贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):报告成品油价格改革财政补贴对其它地方的付出。

31.能源勘探信息等开发(类)农业部和信息产业监管(款)其它工业和信息产业监管支出(项):报告其他用于农业和信息产业监管方面的付出。

32.协助其他地方支出(类)其它支出(款)其它(项):报告援助其他地方本中的其他支出。

33. 土地海洋气象等开发(类)土地资源事务(款)其它领域资源事务支出(项):报告其他用于国土资源事务方面的付出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):报告行政事业单位按人力资源和电力部、审计部规定的实际工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住宅公积金。

35.机动运行经费:为保护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳动的各个资金,包括办公及印刷费、农业费、差旅费、电价、福利费、普通维修费、专用材料及一般设备购置费、做事用房水电费、做事用房取暖费、做事用房物业管理费、财务用车运行维护费以及其他费用。




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